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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Nro. de Timbrado
15169413
Monto de la Factura
₲ 13.823.750
Nro. de Orden de Pago
1118
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.286.900
IVA
₲ 1.256.704
Retención DNCP
₲ 42.306
Retención IVA
₲ 327.109
Retención Renta
₲ 327.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CE-28001-21-201484
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.307.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.188.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias