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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Nro. de Timbrado
14851899
Monto de la Factura
₲ 10.330.500
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
20-10-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.435.861
IVA
₲ 939.136
Retención DNCP
₲ 5.382
Retención IVA
₲ 41.613
Retención Renta
₲ 41.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CE-28001-21-201484
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.307.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.188.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias