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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001148/1147
Nro. de Timbrado
14851899
Monto de la Factura
₲ 87.863.750
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.683.783
IVA
₲ 7.987.614
Retención DNCP
₲ 309.919
Retención IVA
₲ 2.396.284
Retención Renta
₲ 2.396.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CE-28001-21-201484
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.307.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.188.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias