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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Nro. de Timbrado
14851899
Monto de la Factura
₲ 15.103.750
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.986.761
IVA
₲ 1.373.068
Retención DNCP
₲ 53.275
Retención IVA
₲ 411.920
Retención Renta
₲ 411.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 226.556
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CE-28001-21-201484
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.307.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.188.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias