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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000930
Monto de la Factura
₲ 14.305.500
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.604.270
IVA
₲ 1.300.500
Retención DNCP
₲ 50.980
Retención IVA
₲ 390.150
Retención Renta
₲ 260.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CE-23019-11-23193
Monto Contrato
₲ 79.761.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.305.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.604.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214234
Nombre de la Licitación
Certificación Del Sistema de ISO 14000 para la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas