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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011068
Monto de la Factura
₲ 52.900.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
17-01-2013
Fecha Emisión Cheque
17-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.711.484
IVA
Retención DNCP
₲ 188.516
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETSYSTEM S.A
RUC
80010137-5
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-63353
Monto Contrato
₲ 52.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.711.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238619
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE INFORMATICO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac