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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0034140
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
1929
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.274.546
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.500.000
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-53979
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.274.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238276
Nombre de la Licitación
PARA LA REPARACION DE AUTOMOVIL VOLVO 850
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac