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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001863
Nro. de Timbrado
16296047
Monto de la Factura
₲ 568.972.304
Nro. de Orden de Pago
6520
Fecha de Orden de Pago
02-08-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.705.578
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.041.376
Retención IVA
₲ 7.810.320
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 35.560.769
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CE-22011-22-224320
Monto Contrato
₲ 3.655.922.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.982.126.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.802.575.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PÚBLICOS, ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES PLURIANUAL ? 2022 - 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central