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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0049953
Monto de la Factura
₲ 4.083.374
Nro. de Orden de Pago
7438
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.883.214
IVA
₲ 371.216
Retención DNCP
₲ 14.552
Retención IVA
₲ 111.365
Retención Renta
₲ 74.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-13798
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.132.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.963.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202957
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia