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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
18005
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.410.911
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 327.272
Retención Renta
₲ 218.181
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO COLMAN CHAVEZ
RUC
2927258-0
Número de Contrato
PBS/CDE/29/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28004-14-95511
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.410.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279769
Nombre de la Licitación
servicios de mantenimiento de Mural
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado