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Datos del Pago
Nro. de Factura
383589
Monto de la Factura
₲ 39.994.900
Nro. de Orden de Pago
20374
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.579.600
IVA
₲ 3.634.275
Retención DNCP
₲ 144.340
Retención IVA
₲ 3.634.275
Retención Renta
₲ 3.634.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBSCO INFORMATION SERVICES
RUC
E-0001174
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28004-14-91319
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.150.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.958.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266897
Nombre de la Licitación
Servicio de Base de Datos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado