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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 257.400
Nro. de Orden de Pago
2000022236
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.454
IVA
₲ 23.400
Retención DNCP
₲ 908
Retención IVA
₲ 7.020
Retención Renta
₲ 7.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 772
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
375/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-216664
Monto Contrato
₲ 1.070.578.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.483.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.421.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips