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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Monto de la Factura
₲ 46.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000022236
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.292.126
IVA
₲ 4.254.546
Retención DNCP
₲ 165.076
Retención IVA
₲ 1.276.364
Retención Renta
₲ 1.276.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 748.800
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
375/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-216664
Monto Contrato
₲ 1.070.578.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.483.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.421.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips