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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005162
Monto de la Factura
₲ 552.894.000
Nro. de Orden de Pago
2000019628
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.644.700
IVA
₲ 26.328.286
Retención DNCP
₲ 2.043.075
Retención IVA
₲ 7.898.486
Retención Renta
₲ 15.796.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
484/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-220630
Monto Contrato
₲ 1.806.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.696.490.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.312.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400705
Nombre de la Licitación
CVE 44-21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips