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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008226
Monto de la Factura
₲ 38.940.000
Nro. de Orden de Pago
2000019664
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.644.310
IVA
₲ 3.540.000
Retención DNCP
₲ 137.352
Retención IVA
₲ 1.062.000
Retención Renta
₲ 1.062.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
369/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-216673
Monto Contrato
₲ 2.753.953.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.618.586.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.465.052.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips