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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035212
Monto de la Factura
₲ 22.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000018211
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.050.776
IVA
₲ 1.052.381
Retención DNCP
₲ 81.665
Retención IVA
₲ 315.714
Retención Renta
₲ 631.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
131/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219437
Monto Contrato
₲ 132.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.477.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.304.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips