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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036476
Monto de la Factura
₲ 106.824.900
Nro. de Orden de Pago
1500000946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.471.362
IVA
₲ 5.086.900
Retención DNCP
₲ 394.743
Retención IVA
₲ 1.526.070
Retención Renta
₲ 3.052.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.281.899
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
189/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219156
Monto Contrato
₲ 2.734.710.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.729.001.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.634.708.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips