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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 869.055.000
Nro. de Orden de Pago
2000022187
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 858.270.818
IVA
₲ 79.005.000
Retención DNCP
₲ 3.065.394
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.952.440
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
295/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-216668
Monto Contrato
₲ 10.975.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.662.890.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.537.544.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips