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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034877
Monto de la Factura
₲ 2.915.000
Nro. de Orden de Pago
2000018211
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.776.607
IVA
₲ 138.810
Retención DNCP
₲ 10.772
Retención IVA
₲ 41.643
Retención Renta
₲ 83.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
433/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214723
Monto Contrato
₲ 65.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.497.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.100.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388641
Nombre de la Licitación
CVE 106-20 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips