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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035218
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. de Orden de Pago
2000018212
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.657.991
IVA
₲ 282.857

Retención DNCP
₲ 21.950
Retención IVA
₲ 84.857
Retención Renta
₲ 169.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
433/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214723
Monto Contrato
₲ 65.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.497.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.100.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388641
Nombre de la Licitación
CVE 106-20 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips