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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 197.950.000
Nro. de Orden de Pago
2000019077
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.686.097
IVA
₲ 17.995.455
Retención DNCP
₲ 698.224
Retención IVA
₲ 5.398.637
Retención Renta
₲ 5.398.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 593.850
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
293/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-216677
Monto Contrato
₲ 10.365.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.360.375.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.713.267.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips