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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 340.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500000714
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.481.958
IVA
₲ 30.945.455
Retención DNCP
₲ 1.200.684
Retención IVA
₲ 9.283.637
Retención Renta
₲ 9.283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
293/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-216677
Monto Contrato
₲ 10.365.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.360.375.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.713.267.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips