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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006112
Monto de la Factura
₲ 64.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000021641
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.801.491
IVA
₲ 5.890.909
Retención DNCP
₲ 228.567
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 712.800
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
046/2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-220373
Monto Contrato
₲ 129.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.485.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.315.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404810
Nombre de la Licitación
CVE 60/21 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS EN STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips