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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029522
Monto de la Factura
₲ 3.439.200
Nro. de Orden de Pago
2000020416
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.275.919
IVA
₲ 163.771
Retención DNCP
₲ 12.709
Retención IVA
₲ 49.131
Retención Renta
₲ 98.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
405/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219956
Monto Contrato
₲ 8.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.590.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.151.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400705
Nombre de la Licitación
CVE 44-21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips