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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018498
Monto de la Factura
₲ 34.075.000
Nro. de Orden de Pago
2000022726
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.320.950
IVA
₲ 1.622.619
Retención DNCP
₲ 125.915
Retención IVA
₲ 486.786
Retención Renta
₲ 973.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 136.300
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
407/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219958
Monto Contrato
₲ 133.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.826.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.357.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400705
Nombre de la Licitación
CVE 44-21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips