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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 94.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500000714
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.064.610
IVA
₲ 8.600.000
Retención DNCP
₲ 333.680
Retención IVA
₲ 2.580.000
Retención Renta
₲ 2.580.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
231/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-212425
Monto Contrato
₲ 560.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.488.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.925.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399440
Nombre de la Licitación
CVE 19-21 ADQUISICION URGENTE DE ALGODÓN HIDROFILO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips