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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009417
Monto de la Factura
₲ 561.340.000
Nro. de Orden de Pago
2000021117
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.246.455
IVA
₲ 51.030.909
Retención DNCP
₲ 1.979.999
Retención IVA
₲ 15.309.273
Retención Renta
₲ 15.309.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
294/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-216678
Monto Contrato
₲ 5.335.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.436.244.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.178.018.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips