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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028921
Monto de la Factura
₲ 6.914.180
Nro. de Orden de Pago
2000024390
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.440.722
IVA
₲ 329.247
Retención DNCP
₲ 25.550
Retención IVA
₲ 98.774
Retención Renta
₲ 197.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 145.198
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
190/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219157
Monto Contrato
₲ 69.952.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.896.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.760.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips