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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020321
Monto de la Factura
₲ 12.091.200
Nro. de Orden de Pago
2000019614
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.517.156
IVA
₲ 575.771
Retención DNCP
₲ 44.680
Retención IVA
₲ 172.731
Retención Renta
₲ 345.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
128/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219438
Monto Contrato
₲ 661.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.414.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.594.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips