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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019582
Monto de la Factura
₲ 233.220.000
Nro. de Orden de Pago
2000019614
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.147.604
IVA
₲ 11.105.714
Retención DNCP
₲ 861.803
Retención IVA
₲ 3.331.714
Retención Renta
₲ 6.663.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
128/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219438
Monto Contrato
₲ 661.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.667.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.789.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips