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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019993
Monto de la Factura
₲ 179.140.000
Nro. de Orden de Pago
2000019614
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.635.114
IVA
₲ 8.530.476
Retención DNCP
₲ 661.965
Retención IVA
₲ 2.559.143
Retención Renta
₲ 5.118.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
128/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219438
Monto Contrato
₲ 661.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.414.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.594.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips