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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018580
Monto de la Factura
₲ 89.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000019584
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.691.690
IVA
₲ 4.252.381
Retención DNCP
₲ 329.985
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.551.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.644.400
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
412/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219972
Monto Contrato
₲ 223.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.043.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.137.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400705
Nombre de la Licitación
CVE 44-21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips