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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0436867
Monto de la Factura
₲ 883.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000019716
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.874.489
IVA
₲ 42.085.714
Retención DNCP
₲ 3.265.851
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 25.251.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
490/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-220623
Monto Contrato
₲ 1.767.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.355.417.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.311.662.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400705
Nombre de la Licitación
CVE 44-21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips