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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003688
Monto de la Factura
₲ 9.797.410
Nro. de Orden de Pago
2000024270
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.263.685
IVA
₲ 466.543
Retención DNCP
₲ 36.204
Retención IVA
₲ 139.963
Retención Renta
₲ 279.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 68.582
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
410/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-220629
Monto Contrato
₲ 69.981.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.916.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.124.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400705
Nombre de la Licitación
CVE 44-21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips