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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-003-0000385
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
2194
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.201.600
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 30.720
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 320.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOTOTAL S.A.
RUC
80084042-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-25005-24-238398
Monto Contrato
₲ 158.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.753.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.209.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438837
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA EL AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac