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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 394.718
Nro. de Orden de Pago
201411338
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.427
IVA
₲ 35.883
Retención DNCP
₲ 1.407
Retención IVA
₲ 10.765
Retención Renta
₲ 7.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.942
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
5662
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87416
Monto Contrato
₲ 138.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.179.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.260.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande