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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 11.092.185
Nro. de Orden de Pago
20149299
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.044.276
IVA
₲ 1.008.380
Retención DNCP
₲ 39.529
Retención IVA
₲ 302.514
Retención Renta
₲ 201.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 504.190
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
5662
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87416
Monto Contrato
₲ 138.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.179.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.260.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande