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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 6.531.250
Nro. de Orden de Pago
20147301
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.914.225
IVA
₲ 593.750
Retención DNCP
₲ 23.275
Retención IVA
₲ 178.125
Retención Renta
₲ 118.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 296.875
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5631
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87477
Monto Contrato
₲ 184.750.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.399.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.695.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande