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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 412.500
Nro. de Orden de Pago
20146531
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
27-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.530
IVA
₲ 37.500
Retención DNCP
₲ 1.470
Retención IVA
₲ 11.250
Retención Renta
₲ 7.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5631
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87477
Monto Contrato
₲ 184.750.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.399.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.695.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande