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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 28.996.301
Nro. de Orden de Pago
201411217
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.256.942
IVA
₲ 2.636.027
Retención DNCP
₲ 103.332
Retención IVA
₲ 790.808
Retención Renta
₲ 527.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.318.014
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5609
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87295
Monto Contrato
₲ 531.470.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.413.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.974.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande