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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 3.554.886
Nro. de Orden de Pago
20149298
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.219.047
IVA
₲ 323.171
Retención DNCP
₲ 12.668
Retención IVA
₲ 96.951
Retención Renta
₲ 64.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 161.586
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5609
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87295
Monto Contrato
₲ 531.470.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.413.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.974.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande