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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 99.077.739
Nro. de Orden de Pago
20148768
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.717.595
IVA
₲ 9.007.067
Retención DNCP
₲ 353.077
Retención IVA
₲ 2.702.120
Retención Renta
₲ 1.801.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.503.534
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5628
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87350
Monto Contrato
₲ 410.602.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.349.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.771.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande