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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 17.101.542
Nro. de Orden de Pago
20145794
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.485.912
IVA
₲ 1.554.686
Retención DNCP
₲ 60.944
Retención IVA
₲ 466.406
Retención Renta
₲ 310.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 777.343
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5628
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87350
Monto Contrato
₲ 410.602.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.349.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.771.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande