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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 3.392.500
Nro. de Orden de Pago
20147377
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.072.000
IVA
₲ 308.409
Retención DNCP
₲ 12.090
Retención IVA
₲ 92.523
Retención Renta
₲ 61.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 154.205
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5637
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87404
Monto Contrato
₲ 651.233.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.470.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.088.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande