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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 2.739.000
Nro. de Orden de Pago
20149539
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.480.239
IVA
₲ 249.000
Retención DNCP
₲ 9.761
Retención IVA
₲ 74.700
Retención Renta
₲ 49.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 124.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5637
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87404
Monto Contrato
₲ 651.233.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.470.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.088.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande