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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 35.400.036
Nro. de Orden de Pago
2015815
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.055.697
IVA
₲ 3.218.185
Retención DNCP
₲ 126.153
Retención IVA
₲ 965.456
Retención Renta
₲ 643.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.609.093
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5637
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87404
Monto Contrato
₲ 651.233.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.470.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.088.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande