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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 16.252.323
Nro. de Orden de Pago
20151660
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.716.922
IVA
₲ 1.477.484
Retención DNCP
₲ 57.917
Retención IVA
₲ 443.245
Retención Renta
₲ 295.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 738.742
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5637
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87404
Monto Contrato
₲ 651.233.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.470.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.088.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande