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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000057
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
20148825
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.350.451
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 168.182
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5635
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87504
Monto Contrato
₲ 277.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.909.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.962.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande