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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0023833
Monto de la Factura
₲ 387.750.000
Nro. de Orden de Pago
34407
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
29-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.232.300
IVA
Retención DNCP
₲ 1.367.700
Retención IVA
₲ 10.575.000
Retención Renta
₲ 10.575.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
68/2018
Código de Contratación (CC)
CE-40001-18-162070
Monto Contrato
₲ 387.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.232.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350084
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA - UPS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco