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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000204.-
Nro. de Timbrado
12165215
Monto de la Factura
₲ 1.312.500
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.248.164
IVA
₲ 119.318
Retención DNCP
₲ 4.677
Retención IVA
₲ 35.795
Retención Renta
₲ 23.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-133093
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.997.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.091.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309834
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehiculos Isuzu y Hyundai
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología